Cargo/Função: Auxiliar Administrativo - foco em compras/suprimentos

Trabalho presencial na empresa em Campinas (Bosque)

SALÁRIO: R$ 2.200,00

HORÁRIO: Segunda à Sexta - 8:00h às 17:48h (com uma hora de intervalo para almoço).               

BENEFICIOS: Vale Refeição / alimentação (R$ 33,00/dia trabalhado), vale transporte ou auxílio combustível compatível, plano de saúde co-participativo, plano odontológico (após experiência de 90 dias).

RESPONSABILIDADES: Executar serviços de compras dos equipamentos, suprimentos e materiais em geral da empresa, negociação com fornecedores, cotação de preços entre os fornecedores e novos fornecedores, apoio nas áreas de administração e finanças; Realizar serviços financeiros de ordem geral referente as compras realizadas e das contas a pagar. Controlar e programar o pagamento das contas (fornecedores, despesas..), da empresa de acordo com o vencimento através de acesso ao sistema bancário e software financeiro. Conferência e recebimentos dos pedidos feitos.

- Organização dos pedidos feitos dos outros setores, feito pelo sistema interno da empresa (Pipefy)

- Pedido de compras/suprimento de toda empresa. Dar toda tratativa referente a receber o pedido, entrar em contato com fornecedor, realizar cotações e compra dos itens.

- Recebimento dos pedidos feitos, conferência na hora do recebimento dos pedidos feitos, dar entrada no sistema da empresa referente ao equipamento/materiais recebidos e disponibilizar o material/equipamento para o setor responsável.

- Atualizar os cards de compras/suprimentos no sistema do Pipefy, onde recebe os pedidos de compras.

- Verificar as urgências (junto ao administrativo e a área que realizou a solicitação) referente as compras de implantação de condomínios com contrato novo. (Verificar no card aberto a data que o setor precisa do material/equipamento seja entregue)

- Contato com fornecedores que ja são da empresa e com novos fornecedores.

- Acompanhar no sistema interno da empresa as emissões das Notas Fiscais geradas referente as compras feitas. Realizar a entrada/baixa dessas notas fiscais, informando assim o pagamento para o setor financeiro.

- Após recebimento das notas fiscais no sistema, realizar o lançamento desse pagamento/boleto no banco para no dia correto o financeiro autorizar o pagamento.